CERES, 5 de abril de 2006.-
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley Orgánica de Municipios Nº 2756 y sus modificatorias, y el proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 15 de noviembre de 2005. Y
CONSIDERANDO:
Que es necesario fijar para el Ejercicio 2006 el Presupuesto general de Gastos y prever el cálculo de Recursos para el funcionamiento y desarrollo de la Administración de la Municipalidad.
Que el gasto público ha sido analizado desde el punto de vista de su calidad, finalidad y eficiencia en relación con los servicios que se prestan a la comunidad y con esas premisas fueron proyectados.
Que asimismo, en su elaboración y dimensionamiento se han realizado cálculos de manera tal que exista estrecha relación entre los recursos ciertos, genuinos que se recauden para reducir la necesidad del financiamiento, salvo para el caso de los fondos que como Financiamiento ingresarán como parte de las políticas de Gobierno Nacional o Provincial.
Que además, se ha previsto aplicar una política de recaudación tributaria local tendiente a lograr mayores recursos y disminuir los porcentajes de evasión y morosidad sin que ello signifique que no se contemplarán los casos sociales.
Que las tasas por servicios se han fijado de acuerdo con la calidad y la eficiencia de los servicios prestados en nuestra comunidad.
POR LO QUE:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CERES, en base a las atribuciones que le confiere la Ley 2756 y sus modificatorias, sanciona la siguiente:
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1º) Fíjanse las erogaciones autorizadas, las ESTIMACIONES de los Recursos y el Resultado del Balance Preventivo del Presupuesto Anual 2006, conforme a los Cuadros Anexos: A – RECURSOS y FINANCIAMIENTO, y B –EROGACIONES y OTRAS EROGACIONES, que se agregan y forman parte integrante de la presente ordenanza con los siguientes importes:
Anexo B
1. TOTAL DE EROGACIONES $ 9.358.086,00.-
(PESOS Nueve millones trescientos cincuenta y ocho mil ochenta y seis)
2. TOTAL DE OTRAS EROGACIONES $ 1.540.340,00.-
(PESOS Un millón quinientos cuarenta mil trescientos cuarenta).
SUBTOTAL (B = 1+2) $ 10.898.426,00.-
(PESOS Diez millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos veintiséis)
Anexo A
3. TOTAL DE RECURSOS $ 7.148.835,00.-
(PESOS Siete millones ciento cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y cinco).
4. TOTAL FINANCIAMIENTO $ 3.749.591,00.-
(PESOS Tres millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y uno).
SUBTOTAL (A = 3 + 4) $ 10.898.426,00.-
(PESOS Diez millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos veintiséis).
BALANCE PREVENTIVO (B – A) $ 0,00.-
ARTÍCULO 2º) Fijase en 120 (ciento veinte) el Número de cargos de la Planta de Personal Permanente incluyendo el Departamento Ejecutivo Municipal y los Profesores del Liceo Municipal con horas cátedras, conforme detalle Anexo D que se agrega y forma parte integrante de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 3º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a realizar compensaciones internas dentro de las Sub Partidas que conforman una Partida Municipal cuando las primeras resultaren exiguas y existan otras con saldos ociosos no autorizándole a compensar partidas principales entre sí ni aumentar el Total General de Erogaciones, salvo en el caso que se halla producido un mayor ingreso por fondos con fines específicos.
ARTÍCULO 4º) Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos, comuníquese, publíquese y oportunamente archívese.
Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de Ceres, a los cuatro días del mes de abril de dos mil seis.-
PRESUPUESTO 2006 ANEXO A
TOTAL GRAL. DE RECURSOS 10.898.426,00
RECURSOS 7.148.835,00
RECURSOS CORRIENTES 7.093.835,00
DE JURISDICCION PROPIA 3.454.926,00
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 2.266.037,00
Tasa Gral de Inmuebles 591.509,00
Desagues urbanos 236.603,00
Permiso de Uso 50.000,00
Dcho. de Edificación 60.000,00
Tasa Cons. y Const. Caminos rurales 260.876,00
Tasa Act. Administ. 60.000,00
Tasa de Remate 40.000,00
Dcho. de Reg. e Insp. 455.000,00
Dcho. de Cementerio 171.797,00
Dcho. Ocup. Dominio Pco. 7.500,00
Dcho. Esp. Pcos 7.500,00
Dcho.Conc. Term. de Omn. 9.000,00
Recargo Otras Deudas 45.000,00
Fondo Hospital 214.427,00
Fdo.Hospital Ambulancia 23.825,00
Ordenanzas Iluminación 3.000,00
Contribución de Mejoras: 30.000,00
Obra de Ripio Bo. Pedro de Vega 30.000,00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. 229.860,00
Infracciones y Multas 10.000,00
Reint.e Ing. Varios 40.000,00
Alquileres 5.160,00
Reint.Energía eléctrica 105.000,00
Ingresos Varios 50.000,00
Intereses Ganados 500,00
Cobrado Viviendas Económicas 4.200,00
Liceo Municipal 15.000,00
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANT. 959.029,00
Desagues Urb.Ej. ant. 236.576,00
Contribución de Mejoras -pavimento Urbano 110.139,00
Tasas y Dchos. Atrasados 612.314,00
DE OTRAS JURISDICCIONES (Coparticipac.del Ejerc.) 3.638.909,00
Coparticipación Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos 1.942.500,00
Coparticip. Impuesto Inmobiliario 420.000,00
Coparticip. Patente Unica Automotores ( Incluye convenios ) 1.127.409,00
Lotería y Prode 9.000,00
Coparticipación Ejercicios Anteriores 140.000,00
RECURSOS DE CAPITAL 55.000,00
Venta de Activos fijos 35.000,00
Venta de Maquinarias 20.000,00
TOTAL FINANCIAMIENTO 3.749.591,00
APORTES NO REINTEGRABLES 1.853.471,00
Subsidios de Terceros 300.000,00
Ing.por Convenios c/la Pcia. 768.000,00
Apoyo Econòmico ( MDS y MA ) 600.000,00
Programa Nac. De Seguridad Alimentaria 185.471,00
USO DEL CREDITO 1.384.120,00
Adelanto de Coparticipacion 150.000,00
D.P.V. Y U. 800.000,00
PROMUDI -Aquisición Camiones 300.000,00
Recup.Fdo.Desarr.Prod. 134.120,00
TRABAJOS PUBLICOS 512.000,00
Const.viviendas 512.000,00
PRESUPUESTO 2006 ANEXO B
TOTAL EROGACIONES 10.898.426,00
EROGACIONES CORRIENTES 9.358.086,00
OPERACIÓN 5.447.471,00
PERSONAL 2.628.166,46
Personal Permanente 1.941.000,00
Asig.Familiares 125.440,00
Aportes patronales 444.056,00
Asistencia Soc. al personal 1.500,00
Horas Extras 87.000,00
Personal Contratado 21.048,00
Indemnizaciones 8.122,46
BIENES Y SERV.NO PERSONALES 2.819.304,54
Comb. y Lubricantes 288.454,54
Cubiertas y Cámaras 26.442,00
Uniforme -Ropa de trabajo 29.500,00
Utiles de esc.-papelería 71.000,00
Herram. Menores 11.050,00
Materiales de Construcción 160.000,00
Materiales eléct. 6.877,00
Otros materiales 47.760,00
Gs.Guardería Muni. 40.000,00
Materiales didácticos 4.000,00
Plantas, plantines y otros 1.500,00
Siniestros 2.000,00
Conserv.Rodados 10.000,00
Cafetería 4.900,00
Franqueos 4.000,00
Comunicaciones 68.000,00
Conserv.Inst. e Inm. 35.000,00
Energía eléctrica 55.000,00
Agasajos oficiales 10.000,00
Limpieza, menaje y bazar 11.750,00
Publicaciones y difusión 47.400,00
Movilidad y viáticos 51.000,00
Seguros 54.732,00
Fletes y acarreos 37.851,00
Conserv.Máq.Motores 168.166,00
Gs.Bancarios 30.000,00
Comisiones y sellados 10.000,00
Ayuda Social de emergencia 240.000,00
Conserv.M. y Utiles 10.000,00
Donaciones 54.400,00
Gas.Varios 33.851,00
Promoc.Act.Cult y Soc. 75.000,00
Honorarios y Ret. a 3º 179.200,00
Imp.Tasas y Dchos. 75.000,00
Modificación sist. comp. 5.000,00
Hon. y Gs. Judiciales 5.000,00
Trabajos de 3º 522.000,00
Ayuda Soc. p/la Viv 40.000,00
Apoyo a la Producción 3.000,00
Adhesión Festejos populares 10.000,00
Promoción Act.Deport 40.000,00
Promoción Comunitaria 10.000,00
Programa Nac. De Seguridad Alimentaria 185.471,00
Contratos Ord.655/96 40.000,00
Apoyo a Vecinales 5.000,00
INTERESES DE LA DEUDA 11.460,00
Intereses Otras Deudas 11.460,00
TRANSFERENCIAS 347.537,00
Fondos Hospital 214.427,00
Fondo Hospital (Ambulancia) 23.825,00
Fondo Asistencia Educativa 104.125,00
Alquileres 5.160,00
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 209.598,00
Dietas y Secretaría 60.000,00
Gs. funcionam.Concejo 149.598,00
EROGACIONES DE CAPITAL 3.342.020,00
INVERSION REAL 3.307.020,00
BIENES DE CAPITAL 428.100,00
Instalac.Vía Pública 5.000,00
Rodados 307.600,00
Herramientas y Utiles 2.000,00
Muebles y Utiles 28.000,00
Máq.y Equipos de oficina 41.500,00
Instalac.Internas 16.000,00
Otras Inversiones 28.000,00
TRABAJOS PUBLICOS 2.878.920,00
Combustibles y lubricantes 184.940,00
Cubiertas y Cámaras 18.210,00
Uniforme y ropa de trabajo 1.500,00
Herramientas menores 5.950,00
Materiales de Construcción 1.598.610,00
Materiales eléctricos 58.123,00
Otros Materiales 138.210,00
Cafetería 100,00
Utiles de esc.-papelería 200,00
Energía eléctrica 6.663,00
Limp.,menaje y bazar 250,00
Movilidad y viáticos 1.000,00
Seguros 18.268,00
Fletes y acarreos 18.073,00
Conserv.Máq,motores 55.340,00
Gastos varios 99.283,00
Honorarios y ret. a 3º 12.000,00
Trabajos por cta. 3º 662.200,00
BIENES PREEXISTENTES 35.000,00
Maquinas Herramientas y Utiles – Usados 5.000,00
Rodados – Usados 30.000,00
TOTAL OTRAS EROGACIONES 1.540.340,00
Amort.Deuda Ej.ant. 607.000,00
Devolución Aportes reint. 229.500,00
Direcciòn Pcial de Vivienda y Urbanismo 3.840,00
Reservas Ord. Especiales 40.000,00
Fondo Desarrollo Productivo 660.000,00
PROYECTO PRESUPUESTO 2006 ANEXO C
DESARROLLO URBANO 2.878.920,00
Pavimento Urbano DPVy U 800.000,00
Pavimento Urbano- Cont.Mejoras Ord. 175/79 200.000,00
Reparaciòn de pavimentos 10.000,00
Desagues Urbanos 15.000,00
Alumbrado Pùblico 60.000,00
Pasillos y Alcantarillas 35.000,00
Obrador Municipal 18.000,00
Trabajos Vrios Obras Pùblicas 80.000,00
Señalamiento 12.000,00
Cementerio 30.000,00
Taller y Corralòn 20.000,00
Carpineterìa 3.000,00
Campamento Horno de Ladrillos 20.000,00
Parque Municipal y Museo 5.000,00
Ferrocarril 15.000,00
Veredas 10.000,00
Sociedad Italiana 2.000,00
Viviendas Emergencia Habitacional 52.000,00
Viviendas FONAVI 460.000,00
Terminal 2.000,00
Obra Bo. Pedro de Vega 428.000,00
Obra Av. Italia 300.000,00
Obra Ciclovìa 111.920,00
Construcciòn Vivienda Sra. Oga Ferrero 30.000,00
Estabilizado de suelos 160.000,00