O R D E N A N Z A N° 1508/2018
TITULO I
PRESUPUESTO GENERAL DE EROGACIONES Y CÁLCULO DE RECURSOS 2018
Art. 1) Fijase en la suma de Pesos ciento sesenta y un millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho con sesenta y nueve centavos ($ 161.884.258,69) el total del Presupuesto General de Erogaciones de la Administración Municipal para el Ejercicio 2018, el cual se conforma de acuerdo al siguiente detalle que se desagrega analíticamente en planillas anexas:
| DETALLE | RENTAS GRALES. | RENTAS ESPEC. | TOTAL |
| TOTAL GENERAL | 149.136.943,20 | 12.747.315,49 | 161.884.258,69 |
| EROGACIONES CORRIENTES | 138.173.943,20 | 3.143.000,00 | 141.316.943,20 |
| OPERACIÓN | 132.463.693,20 | 3.143.000,00 | 135.606.693,20 |
| Personal | 82.241.293,20 | 82.241.293,20 | |
| Bienes y Ss. No Personales | 50.222.400,00 | 3.143.000,00 | 53.365.400,00 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| TRANSFERENCIAS | 3.520.000,00 | 0,00 | 3.520.000,00 |
| F.A.E. | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |
| Fondo Hospital | 0,00 | 0,00 | |
| Subsidios | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | |
| A CLASIFICAR | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 9.055.000,00 | 9.604.315,49 | 18.659.315,49 |
| INVERSIÓN REAL | 9.055.000,00 | 9.604.315,49 | 18.659.315,49 |
| Bienes de Capital | 1.035.000,00 | 3.437.302,11 | 4.472.302,11 |
| Trabajos Públicos | 8.020.000,00 | 6.167.013,38 | 14.187.013,38 |
| INVERSIÓN FINACIERA | 0,00 | 0,00 | |
| Préstamos | 0,00 | ||
| TOTAL DE OTRAS EROG | 1.908.000,00 | 0,00 | 1.908.000,00 |
| Erog. Amort. de la Deuda | 1.908.000,00 | 0,00 | 1.908.000,00 |
Art. 2) Resérvese la suma de pesos tres millones cien mil ($ 3.100.000) para el ejercicio 2018 a los fines de atender las Erogaciones del Concejo Municipal.
Art. 3) Estimase en la suma de Pesos ciento sesenta y cinco millones doscientos cuarenta mil setecientos setenta y ocho con dieciséis centavos ($165.240.778,16) el Cálculo de Recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2018, para atender las erogaciones a que se refieren los Art. 1 y 2 de acuerdo con la distribución del resumen que se indica a continuación y al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:
| DETALLE | RENTAS GRALES. | RENTAS ESPEC. | TOTALES |
| TOTAL GENERAL | 152.493.462,67 | 12.747.315,49 | 165.240.778,16 |
| RECURSOS CORRIENTES | 150.480.300,00 | 7.463.000,00 | 157.943.300,00 |
| DE JURISDICCION PROPIA | 42.380.300,00 | 7.463.000,00 | 49.843.300,00 |
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 33.544.000,00 | 6.170.000,00 | 39.714.000,00 |
| Tasas y Derechos | 32.905.000,00 | 6.170.000,00 | 39.075.000,00 |
| Contribución de mejoras | 639.000,00 | 639.000,00 | |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERC | 991.300,00 | 991.300,00 | |
| TRIBUTARIOS EJERC ANTERIOR | 7.845.000,00 | 1.293.000,00 | 9.138.000,00 |
| Tasas y Derechos | 7.730.000,00 | 1.293.000,00 | 9.023.000,00 |
| Contribución de mejoras | 115.000,00 | 115.000,00 | |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 108.100.000,00 | 0,00 | 108.100.000,00 |
| Coparticipación del Ejercicio | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | |
| Coparticipación Ejercicio anterior | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | |
| RECURSOS DE CAPITAL | 270.000,00 | 200.000,00 | 470.000,00 |
| Recursos de Capital | 270.000,00 | 200.000,00 | 470.000,00 |
| FINANCIAMIENTO | 1.743.162,67 | 5.084.315,49 | 6.827.478,16 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | 1.743.162,67 | 5.084.315,49 | 6.827.478,16 |
Art. 4) Como consecuencia de lo establecido en los arts. 1, 2 y 3 de la presente Ordenanza, formulase un Presupuesto General de la Administración Municipal Equilibrado para el ejercicio 2018, de acuerdo al siguiente detalle:
| DETALLE | RTAS GRALES. | RTAS ESPEC. | TOTAL |
| Total Erogaciones Art. 1) | 149.136.943,20 | 12.747.315,49 | 161.884.258,69 |
| Total Recursos Art. 3) | 152.493.462,67 | 12.747.315,49 | 165.240.778,16 |
| Resultado Ejercicio 2017 | 3.356.519,47 | 0,00 | 3.356.519,47 |
| – Reserva del H.C.M. Art. 2) | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| Superávit del Ejercicio 2017 | 256.519,47 | 0,00 | 256.519,47 |
Art. 5) Las cifras asignadas a nivel de partida principal de los cuadros anexos que forman parte de la presente Ordenanza deben considerarse como nivel de aprobación legal, de acuerdo al detalle que se enumera a continuación:
ORDENANZAPRESUPUESTO2018CUADROS
ORDENANZAPRESUPUESTO2018CUADROSII
- Cuadro Nro. 1: Recursos Total Consolidado.
- Cuadro Nro. 2: Cuadro Analítico de Recursos Jurisdiccionales Propios.
- Cuadro Nro. 3: Cuadro Analítico de los Recursos de Capital y Financiamiento.
- Cuadro Nro. 4: Cuadro Analítico de los Recursos de Otras Jurisdicciones.
- Cuadro Nro. 5: Total de Erogaciones (comprende D.E.M.)
- Cuadro Nro. 6: Cuenta de Ahorro Inversión Financiamiento para la Administración Municipal.
- Cuadro Nro. 7: Composición del Gasto por Nivel Institucional.
- Cuadro Nro. 8: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Intendencia.
- Cuadro Nro. 9: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Sec. de Gobierno, Producción, Desarrollo Social y Medio Ambiente.
- Cuadro Nro. 10: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Sec. de Hacienda.
- Cuadro Nro. 11: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Sec. de Seguridad, Cultura y Deportes.
- Cuadro Nro. 12: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Sec. de Obras Públicas.
- Cuadro Nro. 13: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Obligaciones Generales de la Administración.
- Cuadro Nro. 14: Detalle de la planta del personal.
- Cuadro Nro. 15: Clasificación Económica y Por Objeto del Gasto – Honorable Concejo Municipal
Art. 6) Fijase en ciento setenta y dos (172) el número total de cargos de personal regido por la Ley Provincial 9286, tanto permanentes, como contratados y eventuales, excluido el Concejo Municipal.
Art. 7) Las erogaciones a atender con fondos provenientes de Rentas Especiales, deberán ajustarse en su monto y oportunidad a las cifras recaudadas o cuya recaudación esté asegurada dentro del ejercicio.
Art. 8) Autorizase al Departamento Ejecutivo a disponer la utilización transitoria de fondos de Rentas Especiales para hacer pagos, cuando por razones circunstanciales o de tiempo, debe hacerse frente a apremios financieros. Dicha utilización transitoria no significará el cambio de destino de los recursos y su devolución deberá quedar normalizada en el menor plazo posible, de modo de no resentir el cumplimiento de los fines para los cuales han sido afectados los fondos.
Art. 9) El presupuesto fijado en la presente Ordenanza incluye un crédito total de Pesos seiscientos cuarenta mil ($ 640.000,00) en la jurisdicción Obligaciones Generales de la Administración – A Clasificar, con destino exclusivo a la atención de sentencias judiciales firmes que condenen a la Municipalidad al pago de una suma de dinero y que cuenten con liquidación cierta y aprobada y reconocimiento administrativo, constituyendo dicho crédito el límite máximo establecido para el pago de tales sentencias, sujeto a las disponibilidades de los recursos
Establécese que con la inclusión de la partida mencionada en el párrafo precedente se dan por cumplimentados por única vez, para el ejercicio presupuestario 2018, todos los procedimientos exigidos por la Ley N° 12.036 y/o aquella que la complemente o reemplace, para la atención de las sentencias en él descriptas.
Art. 10) De forma.